第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要负责全区40万台套锅炉、压力容器、电梯、起重机械、气瓶等特种设备的质量安全检验检测和相关研究工作，承担特种设备事故调查技术分析、节能测试、安全评估、许可鉴定评审、特种设备作业人员培训等工作；接受委托提供相关设备的安全评估、检验检测等技术服务，特别是各级政府部门提出的以保安全为首要任务、积极服务重大活动重点民生项目建设、着力提升我区质量安全水平的政治任务。

二、机构设置情况

我院下设办公室、业务发展部、党群工作部、纪检监察室、电梯事业一部、电梯事业二部、起重机械与游乐设施事业部、危险化学品设备事业部等21个部门，以及柳州分院、桂林分院、梧州分院等12个市级分院。

 

第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入42,064.08万元，总支出42,064.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少1,449.77万元，下降3.37%。总支出较上年同比减少1,449.77万元，下降3.37%。下降的主要原因为电梯检验检测规则正式实施后，广西区内根据检规规定属于检测年份的电梯只能由第三方检测机构进行检测，该部分电梯的检测不再纳入我院履职范围；由此，造成事业收入的相应下降。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入42,064.08万元，同比减少1,449.77万元，下降3.37%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入5,973.05万元，占总收入的14.20%，同比减少169.60万元，下降3.37%。减少原因为2024年年初预算中安排的“液化石油气瓶充装、检验单位诊断检验”专项工作经费180万元的减少以及新增博士后“两站”工作经费16万元。

（二）事业收入27,204.94万元，占总收入的64.67%，同比减少998.12万元，下降3.54%。事业收入减少的主要原因为：一是2024年4月1日电梯检验检测规则正式实施后，广西区内根据检规规定属于检测年份的电梯只能由第三方检测机构进行检测，该部分电梯的检测不再纳入我院履职范围；由此，造成事业收入的相应下降。二是多家民营检验机构、省外检验机构在广西区内开展特种设备委托检验工作，也直接导致该部份检验的事业收入出现一定程度的减少。

（三）其他收入713.26万元，占总收入的1.70%，同比减少3.50万元，下降0.49%。其他收入主要为我院2025年资产租金收入610万元，利息收入103.26万元。

（四）上年结余收入8,172.83万元，占总收入的19.43%，同比减少278.55万元，增下降3.30%。其中：其他结转收入145万元，同比持平，是我院《高参数特种设备安全保障关键技术研究创新平台》等8个科研课题项目历年结转专项经费；其他净结余收入8,027.83万元，同比减少278.55万元，下降3.35%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出42,064.08万元，同比减少1,449.77万元，下降3.37%。其中：基本支出预算16,400.61万元，占支出总预算39%，同比增加70.47万元，增长0.43%；项目支出预算25,663.47万元，占支出总预算61%，同比减少1,520.23万元，下降5.65%,下降的主要原因为我院单位预算中安排的北部湾车用特种设备检测中心在2024年基本建成并投入使用，该项目在2025年预算安排数比2024年大幅减少。

（一）按支出功能分类科目分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出41,484.42万元，占支出总预算98.62%，同比减少1,548.41万元，下降3.40%。

2.社会保障和就业支出365.46万元，占支出总预算0.87%，同比增加99.46万元，增长37.39%，增长原因为基本支出中的退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休、退休人员物业补助等三项支出功能分类科目由原一般公共服务调整为社会保障和就业支出，以致2025年该功能支出比上年度出来大幅度增长。

3.卫生健康支出81.70万元，占支出总预算0.19%，同比减少0.31万元，下降0.38%。

（4）住房保障支出132.49万元，占支出总预算0.32%，同比减少0.50万元，下降0.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算16,400.61万元，占支出总预算39%，同比增加70.47万元，增长0.43%，其中：

人员类项目支出预算15,585.98万元，占基本支出预算95.03%，同比增加69.15万元，增长0.45%。其中：工资福利支出预算15,237.31万元，占基本支出预算92.91%，同比增加58.77万元，增长0.39%；对个人和家庭的补助支出预算348.67万元，占基本支出预算2.13%，同比增加10.38万元，增长3.07%。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算814.62万元，占基本支出预算4.97%，同比增加1.31万元，增长0.16%。

2.项目支出预算。

项目支出预算25,663.47万元，占支出总预算61%，同比减少1,520.23万元，下降5.65%,下降的主要原因为我院单位预算中安排的北部湾车用特种设备检测中心在2024年基本建成并投入使用，该项目在2025年的预算安排数比2024年大幅减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算94.51万元，同比持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排94.51万元，比上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元0；

公务用车运行维护费2025年预算安排94.51万元，比上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括在编在职及编外长聘人员支出、运转类公用经费等。我单位2025年事业单位运行经费预算13,312.22万元，占支出总预算31.66%，同比增加119.07万元，增长0.90%，增长（减少）的主要原因是单位增员增资。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出预算12,497.60万元，占基本支出预算93.88%，同比增加117.76万元，增长0.95%。其中：工资福利支出预算12,148.921万元，占基本支出预算92.26%，同比增加107.37万元，增长0.89%；对个人和家庭的补助348.67万元，占基本支出预算2.62%，同比增加10.38万元，增长3.07%。

（二）运转类公用经费（商品和服务支出）预算814.62万元，占基本支出预算4.97%，同比增加1.31万元，增长0.31%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额6,718.98元，同比减少1,170.53万元，同比降低14.84%，下降原因主要是2024年安排的“车检中心建设”项目已完成建设，2025年仅安排需支付的合同尾款不再编制该支出的政府采购预算。其中：政府集中采购预算1,576.27万元，占政府采购预算23.46%，同比减少305.91元，下降16.25%，减少原因主要是随着北部湾车检中心的建成并设入使用，在2025年无需再新增大批量政府采购类办公设备及办公家具的采购。分散采购预算5,142.72万元，占政府采购预算76.54%，同比减少864.62万元，下降14.39%，下降原因主要是2024年安排的“车检中心建设”项目建设基本完成并投入使用，在2025年单位预算中仅安排需支付的合同尾款不再编制该支出的政府采购预算。

货物采购2,696.29万元，占政府采购预算40.13%；工程采购0万元（均为建筑施工工程服务采购），占政府采购预算0%；服务采购4,022.69万元，占政府采购预算59.87%。采购限额标准以上200万元以下的货物和服务采购项目400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算593.43万元，面向中小企业预留金额593.43万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购。

九、国有资产占用情况说明

1.办公用房及实验室等业务用房40,902.04平米，账面原值11,322.66万元。

2.公务用车编制232辆，账面原值1,922.17万元，公车制度改革后全部保留为检验业务用车，其中特种专业技术用车1辆、其他车辆234辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目25个，预算资金25,663.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数 （单位：万元）	绩效目标
市场监管综合执法经费-特种设备安全监督业务工作经费	9,519.96	年度目标：按规定列支，提高检测效率，满足检验、检测特种设备的需要，确保对全区约22万台报检的特种设备完成检验检测工作; 数量指标：年检测特种设备数量≥19.8万台（套）、年检测管道公里数≥2800公里; 社会效益：及时向服务对象提供检验检测报告，为特种设备监管提供技术支持; 服务对象满意度：客户对特种设备检验检测工作满意度≥90%
设备购置经费-技术机构设备更新改造	1,749.66	年度目标：保特种设备检验监测工作科学、准确，提高检验能力，满足检验检测工作的需求; 数量指标：购置设备数量≥590台（套）; 质量指标：设备质量合格率≥95%; 社会效益：设备利用率≥90%; 服务对象满意度：使用人员满意度≥90%。
实验楼修建-车检中心建设	1,228.67	年度绩效目标:保障车用特种设备安全运营和人民生命财产安全，杜绝重大环境污染事故的发生，必须承担的检验检测工作。建设车检中心有效保障特种设备安全运行，为特种设备安全工作的完善与发展发挥支撑作用，更好的服务人民，为国民经济平稳快速发展保驾护航。 数量指标：建设面积≥8831.36平方米； 质量指标：工程服务质量合格率≥95%； 成本指标：工程建设成本≤3857.73万元； 满意度指标：客户满意度≥90%。

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

 

第四部分：广西壮族自治区特种设备检验研究院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

（详见附件）

附件：广西壮族自治区特种设备检验研究院2025年预算公开报表.xls