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广西壮族自治区特种设备检验研究院
2023年单位预算公开
信息来源:内部提供 发布日期:2023-02-10 浏览次数:2111

 

 

第一部分:单位概况

 

第二部分:2023年单位预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:2023年单位预算报表


第一部分:广西壮族自治区特种设备检验研究院单位概况

一、主要职责

(一)按照特种设备监督检验规程,开展现场检验,出具监督检验报告,作为新出厂、安装、改造、重大维修特种设备的合法使用依据(其中:电梯安装监督检验31854台;起重机械安装监督检验7137台;大型游乐设施安装监督检验132台,锅炉制造监督检验247台;锅炉安装、重大修理监检905台;压力容器制造监督检验6324台;压力容器安装、重大修理监督检验2069台;气瓶制造监督检验686673只;压力管道压力管道元件制造监检12135个;压力管道安装监检900公里)。

(二)按照特种设备定期检验规程,开展现场检验,出具定期检验报告,作为在用特种设备的合法使用依据(其中,电梯定期检验122195台;起重机械定期检验8463台;场(厂)内专用机动车辆首次及定期法定检验11942台;大型游乐设施定期检验660台;锅炉定期检验6617台;固定式压力容器定期检验15795台;移动式压力容器定期检验1182台;气瓶定期检验6116台;压力管道定期检验880公里)。

(三)开展特种设备生产、充装单位和检验、检测机构行政许可证后监督检查的技术保障工作,抽查比例不低于广西许可的特种设备生产、充装单位和检验、检测机构数量的25%,目前自治区市场监管部门许可的特种设备生产、充装单位和检验、检测机构约1000家,按25%的抽查比例,2023年度预计抽查250家。

(四)开展特种设备常规和专项监督检查的技术保障工作,包括电梯相关单位、快开门式压力容器使用单位、危险化学品相关压力容器使用单位、起重机械使用单位、大型游乐设施使用单位、电站锅炉范围内管道专项监督检查的技术服务。2023年计划检查单位460家,其中,电梯相关单位共140家、快开门式压力容器使用单位60家、危险化学品相关容器使用单位60家、起重机械使用单位100家、大型游乐设施使用单位共60家、客运索道运营单位10家、电站锅炉使用单位30家。

(五)根据自治区年度重大活动特种设备安全保障工作要求,承担国家领导人视察广西、全区人大代表会议、全区政协代表会议、东盟“两会”等重大活动的特种设备安全保障技术工作,开展前期特种设备安全隐患排查,活动期间现场保障工作等。

(六)根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》(市监特设发〔202259号)和《特种设备事故报告和调查处理规定》(国家市场监督管理总局令第50号)及自治区安全生产有关要求,开展广西特种设备事故现场勘查和技术分析工作,承担特种设备事故现场救援及应急处置工作。

二、机构设置情况

我院下设办公室、财务部、业务发展部、党群工作部、纪检监察室、电梯事业一部、电梯事业二部、起重机械与游乐设施事业部、危险化学品设备事业部等21个部门,以及柳州分院、桂林分院、梧州分院等12个市级分院。


第二部分:广西壮族自治区特种设备检验研究院 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2023年收入总预算39797.16万元,同比增加3728.12万元,增长10.34%。其中:一般公共预算收入6,270.61万元,与同比减少3000万元;事业单位经营收入27281.36万元,同比增加4569.02万元;其他收入717万元同比减少43.12万元,下降5.67%;上年结余收入5528.19万元,同比增加2202.21万元,增长66.21%。其中:其他结转收入120万元,同比减少39.50万元。

(二)支出预算情况

2023年支出总预算39797.16万元,同比增加3728.12万元,增长10.34%。其中:基本支出预算2674.49万元,占支出总预算6.72%,同比增加158.34万元,增长6.29%;项目支出预算37122.67万元,占支出总预算93.28%,同比增加3569.78万元,增长10.64%

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算39797.16万元,同比增加3728.12万元,增长10.34%。其中:

(一)一般公共预算收入6,270.61万元,与同比减少3000万元。其中:

1.经费拨款0万元。

2.一般公共预算拨款安排的资金6,270.61万元,同比减少3000万元,减少原因为2022年用于安排碳排放、车检中心建设专项财政资金的减少。

(二)事业单位经营收入27281.36万元,同比增加4569.02万元。受当前政策法规、市场环境等诸多因素影响,预计委托检验类业务与上年基本持平。

(三)其他收入717万元同比减少43.12万元,下降5.67%。其他收入主要为我院2023年资产租金收入684万元,利息收入33万元。

(四)上年结余收入5528.19万元,同比增加2202.21万元,增长66.21%。其中:其他结转收入120万元,同比减少39.50万元,是我院《高参数特种设备安全保障关键技术研究创新平台》等8个科研课题项目历年结转专项经费;其他净结余收入5408.19万元,同比增加2082.21万元,增长62.60%

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算39797.16万元,同比增加3728.12万元,增长10.34%。其中:基本支出预算2674.49万元,占支出总预算6.72%,同比增加158.34万元,增长6.29%;项目支出预算37122.67万元,占支出总预算93.28%,同比增加3569.78万元,增长10.64%

(一)按支出功能分类科目分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出39319.15万元,占支出总预算98.80%,同比增加3678.29万元,增长10.19%。增长的主要原因:我院2023年 人员支出的增长及“车检中心建设”项目建设支出。

2.社会保障和就业支出264.34万元,占支出总预算0.66%,同比增加23.62万元,增长10.19%。增长的主要原因:我院在编在职人员人数增加及养老保险缴费基数提高。

3.卫生健康支出81.5万元,占支出总预算0.20%,同比增加7.28万元,增长9.81%。增长的主要原因:我院在编在职人员人数增加及医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障支出132.17万元,占支出总预算0.33%,同比增加11.81万元,增加9.81%。增长的主要原因:我院在编在职人员人数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2674.49万元,占支出总预算6.72%,同比增加158.34万元,增长6.29%,其中:

人员类项目支出预算1893.37万元,占基本支出预算70.79%,同比增加133.10万元,增长7.56%。其中:工资福利支出预算1636.44万元,占基本支出预算61.19%,同比增加142.99万元,增长9.57%;对个人和家庭的补助支出预算256.93万元,占基本支出预算9.61%,同比减少9.89万元,降低3.71%

运转类公用经费(商品和服务支出)预算781.12万元,占基本支出预算29.21%,同比增加18.11万元,增长2.37%

基本支出增长原因的说明:我院事业在职人员增加、相应人员工资及社会保障缴费的增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算37122.67万元,占支出总预算93.28%,同比增加3569.78万元,增长10.64%

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2023年财政拨款收入6,270.61万元,全部为自治区本级一般公共预算拨款收入,同比减少3000万元,减少原因为2022年用于安排碳排放、车检中心建设专项财政资金的减少。

(二)支出预算情况

2023财政拨款支出6,270.61万元,全部为自治区本级一般公共预算拨款支出,同比减少3000万元,减少原因为2022年用于安排碳排放、车检中心建设专项财政资金的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)收入预算情况

2023年一般公共预算收入6,270.61万元,同比减少3000万元,减少原因为2022年用于安排碳排放、车检中心建设专项财政资金的减少。

(二)支出预算情况

2023一般公共预算支出6,270.61万元,同比减少3000万元。其中:

1.一般公共服务支出6,270.61万元,占支出总预算100%

2.社会保障和就业支出0万元,占支出总预算0%,同比上年持平。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出总预算0%,同比上年持平。住房保障支出0万元,占支出总预算0%,同比上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算0万元,占支出总预算0%,同比上年持平。其中:

人员类项目支出0万元,占基本支出预算0%,同比上年持平。其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比上年持平。对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比上年持平。

运转类公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算0%,同比上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算105.01万元,同口径比2022年减少1万元,下降0.94%,下降原因为按规定压减“三公”经费等一般性支出。具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排105.01万元,比上年减少1万元,下降0.94%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2023年预算安排105.01万元,比上年减少1万元,下降0.94%

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区特种设备检验研究院2023年事业单位相关运行经费2674.49万元,全部是基本支出预算,同比增加151.22万元,增长5.99%。增长的主要原因为我院事业在职人员增加、相应人员工资及社会保障缴费的增加。其中:工资福利支出1636.44万元、商品和服务支出781.12万元、对个人和家庭的补助支出256.93万元。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算9820万元,同比减少824.66万元,同比降低7.75%。其中:政府集中采购预算1460.61万元,占政府采购预算14.87%,同比增加630.71元,增长76%。分散采购预算8359.39万元,占政府采购预算85.13%,同比减少1455.37万元,降低14.83%

货物采购2440.73万元,占政府采购预算24.85%;工程采购4600万元(均为建筑施工工程服务采购),占政府采购预算46.84%;服务采购2779.27万元,占政府采购预算28.30%

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年末我单位国有资产占用情况主要有:固定资产账面原值36288.13万元,主要包括:

1.办公用房及实验室等业务用房29251.48平米,账面原值11738.33万元。

2.公务用车编制268辆(其中待报废车辆53辆,相关车辆报废申报手续正在办理中),账面原值2440.20万元,公车制度改革后全部保留为检验业务用车,2023年单位预算中安排新增检验用车辆购置14辆,预算金额161万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位部门预算中有21个预算项目编制绩效目标,共计37122.67万元,其中200万元以上的项目11个,共计36262.99万元。包括:

1.“编外人员经费项目12894.44万元,通过该项目的实施,完成对全区特种设备进行检验检测,保障特种设备安全运行,为特种设备安全工作的完善与发展发挥技术支撑作用,为国民经济平稳快速发展保驾护航的总体绩效目标;项目实施进度安排为按月发放编外人员工资;实现为社会提供就业岗位数量≥400个的社会效益指标;达到聘用员工满意度≥90%的满意度指标。

2.“市场监管综合执法经费-特种设备安全监督业务工作经费项目7378.87万元,完成按规定列支,提高检测效率,满足检验、检测特种设备的需要,确保检验检测业务日常工作顺利进行的总体绩效目标;完成全区约22万台(套)的特种设备检验检测量的数量指标;实现及时向服务对象提供检验检测报告、为特种设备监管提供技术支持、依法对重大活动保障、有效防范特种设备安全事故、为重大活动的举办保驾护航(及时出具特种设备检验报告,为特种设备监管提供技术支持)的社会效益指标;实现客户对特种设备检验检测工作满意度≥90%的满意度指标。

3.“实验楼修建-车检中心建设”项目4600万元,通过该项目的实施,实现有效保障特种设备安全运行,为特种设备安全工作的完善与发展发挥支撑作用,更好的服务人民,为国民经济平稳快速发展保驾护航的总体绩效目标;完成购买土地(10000平方米)的数量指标;完成使用年限≥20年的可持续效益指标;达到客户满意度≥90%的满意度指标。

其他各项目预算绩效目标考核情况可参阅“附件”中的相关内容。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验,“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费,不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。


第四部分: 广西壮族自治区特种设备检验研究院2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、项目支出(部门预算)绩效目标表(表10

(详见附件:2023单位预算公开表.xls

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