第一部分：部门概况

一、主要职能

主要负责全区30.6万台套锅炉、压力容器、电梯、起重机械、气瓶等特种设备的质量安全检验检测和相关研究工作，承担特种设备事故调查技术分析、节能测试、安全评估、许可鉴定评审、特种设备作业人员培训等工作；接受委托提供相关设备的安全评估、检验检测等技术服务，特别是各级政府部门提出的以保安全为首要任务、积极服务重大活动重点民生项目建设、着力提升我区质量安全水平的政治任务。

二、机构设置情况

我院下设办公室、业务发展部、党群工作部、纪检监察室、电梯事业一部、电梯事业二部、起重机械与游乐设施事业部、危险化学品设备事业部等23个部门，以及柳州分院、桂林分院、梧州分院等12个市级分院。

 

第二部分：2022年单位预算情况

一、单位收支总体情况

2022年收入总预算36076.16万元，同比增加8278.35万元，增长29.78%。其中：一般公共预算收入9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%。；事业单位经营收入22719.45万元，同比增加4633.77万元，增长25.62%；其他收入760.12万元，同比减少66.69万元，下降8.07%，主要为我院2022年资产租金收入693.06万元，利息收入66.56万元，其他0.5万元；上年结余收入3325.98万元，同比增加712.27万元，增长27.25%。

2022年支出总预算36076.16万元，同比增加8278.35万元，增长29.78%。其中：一般公共服务支出35640.86万元，同比增加8213万元，增长29.94%；社会保障和就业支出240.72万元，同比增加36.14万元，增长17.67%；卫生健康支出74.22万元，同比增加11.14万元，增长17.66%；住房保障支出120.36万元，增加18.07万元，上升17.67%。

二、单位收入总体情况

2022年收入总预算36076.16万元，同比增加8278.35万元，增长29.78%。其中：

1、一般公共预算收入9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%。其中：

（1）经费拨款0万元，同比减少24万元；

（2）一般公共预算拨款安排的资金9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%。增加的主要原因：车检中心建设项目增加专项财政拨款经费2000万元，碳排放建设项目增加专用设备购置经费1000万元。

2、事业单位经营收入22719.45万元，同比增加4633.77万元，增长25.62%。增加的主要原因是由于我院根据客户自愿委托，双方协商定价的特种设备非法定检验检测类经营性技术服务费，受当前政策法规、市场环境等诸多因素影响适当调整经营收入预算。

3、其他收入760.12万元，同比减少66.69万元，下降8.07%。其他收入为资产租金收入693.06万元、利息收入66.56万元、其他0.5万元。

4. 上年结余收入3325.98万元，同比增加712.27万元，增长27.25%。其中：其他结转收入80.50万元，同比减少109.50万元，为我院《高参数特种设备安全保障关键技术研究创新平台》等10个科研课题项目历年结转专项经费；其他净结余收入3245.48万元，同比增加821.77万元，增长33.91%。

三、单位支出总体情况

2022年支出总预算36076.16万元，同比增加8278.35万元，增长29.78%。其中：基本支出预算2523.27万元，占支出总预算6.99%，同比增加459.79万元，增长22.28%；项目支出预算33552.89万元，占支出总预算93.01%，同比增加7818.56万元，增长30.38%。

1、按支出功能分类科目分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出35640.86万元，占支出总预算98.79%，同比增加8213万元，增长29.94%。增长的主要原因：基本支出本年新增“事业单位工作人员奖励”项目7.13万元，项目支出中我院新增“车检中心建设”项目及“碳排放检测”项目于2022年开始投入建设以及事业在编在职人员、编外人员的人员经费的增加。

（2）社会保障和就业支出240.72万元，占支出总预算0.67%，同比增加36.14万元，增长17.67%。增长的主要原因：我院在编在职人员人数增加及养老保险缴费基数提高。

（3）卫生健康支出74.22万元，占支出总预算0.21%，同比增加11.14万元，增长17.66%。增长的主要原因：我院现有在职人员医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出120.36万元，占支出总预算0.33%，同比增加18.07万元，增加17.67%。增长的主要原因：我院在编在职人员人数增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2523.27万元，占支出总预算6.99%，同比增加459.79万元，增长22.28%，其中：

人员类项目支出预算1737.33万元，占基本支出68.85%。其中：工资福利支出预算1493.45万元，占基本支出预算59.19%，同比增加141.41万元，增长10.46%；对个人和家庭的补助支出预算243.88万元，占基本支出预算9.67%，同比增加124.85万元，增长104.89%。

运转类公用经费（支出商品和服务支出）预算785.95万元，占基本支出预算31.15%，同比增加193.54万元，增长32.67%。

基本支出增长原因的说明：我院事业在职人员增加、养老医疗保险缴费基数增加以及计量仪器厂人员分流并入等因素，继而相应增加人员经费。

（2）项目支出预算。

项目支出预算33552.89万元，占支出总预算93.01%，同比增加7818.56万元，增长30.38%。

项目支出增加原因：我院重大项目“车检中心建设项目”及“碳排放检测项目”开始投入建设以及事业在编在职人员、编外人员的增加。

 

四、财政拨款收支总体情况

2022年一般公共预算收入9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%。2022年一般公共预算支出9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%。

 

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%，增加的主要原因为“车检中心建设项目”增加专项财政拨款经费2000万元及“碳排放建设项目”增加专用设备购置经费1000万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

一般公共服务支出9270.61万元，占支出总预算100%，同比上年持平。

社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。项目支出预算9270.61万元，同比增加2999万元，增长47.82%，增加的主要原因为车检中心建设项目增加专项财政拨款经费2000万元及碳排放建设项目增加专用设备购置经费1000万元。

 

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。其中：

人员类项目支出0万元，占基本支出预算0%,同比上年持平。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出106.01万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费安排0万元，与上年持平；公务接待费安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费安排106.01万元，与上年持平；公务用车购置费安排0万元，与上年持平。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

 

九、其他重要事项情况

（一）事业单位相关运行经费安排情况

事业单位相关运行经费2022年度安排6844.95万元，比上年度增加117.07万元，增长1.74% ，增长原因主要为检验业务量及检验人员的增长。主要包括：

1、办公及印刷费287.57万元，用于购买检测设备出检验记录表及检测报告用纸、办公用品及耗材、检验检测用及财务各类表格的印刷。

2、邮电费110.94万元，用于技术合同、发票、收费通知单、检验报告等快件的邮寄及检验网络平台宽带费用。

3、差旅费1037.07万元，用于检验人员在全区各地进行检测及到区外参加检验资质获取产生的往返交通费、住宿费、市内交通及伙食补助。

4、会议费17.56万元，用于按其他类标准举办的各类委托检测客户的业务洽谈及作为全国行业协会理事会员应承担的会务费等。

5、福利费15.47万元，按规定提取的职工福利费。

6、日常维修费669.67万元，用于办公及检验设备维修维护、检验系统的升级维护等。

7、一般设备购置费415.70万元，用于为履行职能，根据桂财资〔2014〕10 号《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》的相关规定，在标准范围内更新及添置的办公设备。

8、办公用房水电费194.92万元，用于建设路99号及集聚区办公场地以及各地分院办公场所发生的各项水费、电费、污水处理费等。

9、办公用房物业管理费314.04万元，用于建设路99号及集聚区办公场地以及各分院驻地办公场所发生的物业管理费、综合治理、绿化、卫生费用等。

10、公务用车运行维护费620.48万元，用于检验业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

11、租赁费250.14万元，用于安排车用检验中心、崇左办事处、百色分院车用气瓶检测线、防城港分院开展大口径安全阀校验业务所需场地的租赁费。

12、委托业务费1199.06万元，用于安排无损检测、安全阀校验、砝码搬运、检验设备清洗、搭架、除锈等辅助工作外包服务的支出。

13、其他费用1712.33万元，主要用于安排检测设备检定、检验实验工具、检验实验耗材、检验检测机构核准，检验用劳保用品、电梯使用合格标志牌证费、企业资质取证换证评审、安全保障和应急救援工作支出、科研课题项目支出、编外人员伙食补贴、检验责任险等各项支出。

 

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算10629.38万元，比上年增加4955.84万元，增长87.35%，其中：一般公共预算拨款4705.86万元、政府性基金预算拨款0万元、财政专户管理的收入0万元、单位资金4500.96万元、上年结余收入1422.55万元。

集中采购预算814.62万元，占政府采购预算7.66%，比上年减少33.32万元，减少3.93%，其中：货物类461.48万元、服务类353.14万元；分散采购预算9814.76万元，占政府采购预算92.34%，比上年增加4989.16万元，增长103.39%，其中：货物类3819.12万元、工程类4208万元、服务类1787.64万元。

 

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年末我单位国有资产占用情况主要有：流动资产14445.9万元，固定资产账面原值32560.79万元（主要包括办公用房及实验室等业务用房29251.48平米，账面原值11454.16万元；公务用车编制286辆，账面原值2440.20万元，公车制度改革后全部保留为检验业务用车，2022年单位预算中安排新增检验用车辆购置8辆，预算金额80万元；单价50万元以上的通用设备3台套，账面原值186.00万元；单价100万元以上的专用仪器设备14台套，账面原值2439.79万元），无形资产1466.84万元。

 

（四）重点项目预算绩效目标等情况

2022年我单位部门预算中有21个预算项目编制绩效目标，共计33592.89万元，其中200万元以上的项目11个，共计29140.02万元。包括：

1.“编外人员经费”项目12060.77万元，通过该项目的实施，完成对全区特种设备进行检验检测，保障特种设备安全运行，为特种设备安全工作的完善与发展发挥技术支撑作用，为国民经济平稳快速发展保驾护航的总体绩效目标；项目实施进度安排为按月发放编外人员工资；实现为社会提供就业岗位数量≥400个的社会效益指标；达到聘用员工满意度≥90%的满意度指标。

2.“市场监管综合执法经费-特种设备安全监督业务工作经费”项目5705.01万元，完成按规定列支，提高检测效率，满足检验、检测特种设备的需要，确保检验检测业务日常工作顺利进行的总体绩效目标；完成全区约22万台（套）的特种设备检验检测量的数量指标；实现及时向服务对象提供检验检测报告、为特种设备监管提供技术支持、依法对重大活动保障、有效防范特种设备安全事故、为重大活动的举办保驾护航(及时出具特种设备检验报告，为特种设备监管提供技术支持)的社会效益指标；实现客户对特种设备检验检测工作满意度≥90%的满意度指标。

3.“实验楼修建-车检中心建设”项目3,893.00万元，通过该项目的实施，实现有效保障特种设备安全运行，为特种设备安全工作的完善与发展发挥支撑作用，更好的服务人民，为国民经济平稳快速发展保驾护航的总体绩效目标；完成购买土地(≥10000平方米)的数量指标；完成使用年限≥20年的可持续效益指标；达到客户满意度≥90%的满意度指标：。

其他各项目预算绩效目标考核情况可参阅“第四部分”中相关内容。

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分：广西壮族自治区特种设备检验研究院2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2022年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）

 

广西壮族自治区特种设备检验研究院2022年预算.xls