第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）机构设置情况
广西特种设备检验研究院（以下简称“广西特检院”）系广西质量技术监督局直属、具有独立法人资格的从事生产经营活动的事业单位，是广西唯一经国家质检总局核准的省级综合甲类特种设备检验检测机构、全区唯一的特种设备安全保障技术机构。根据自治区机构编制委员会下发《关于整合全区质监系统特种设备检验检测机构的批复》（桂编〔2014〕63号），柳州市特种设备检验所等12个市级特种设备检验机构整合并入广西壮族自治区特种设备检验研究院，目前广西特检院设本部及12个分院，统一编制部门预算。
（二）主要职责
主要承担资质范围内特种设备的质量安全检验检测和相关研究工作，承担特种设备事故调查技术分析、节能测试、安全评估、许可鉴定评审、人员培训考核等工作；接受委托提供相关设备的安全评估、检验检测等技术服务，以保安全为首要任务服务民生工程项目，支持重点产业建设，负责全区特种设备安全应急指挥及事故调查处理工作，服务“两会一节”等重大活动、节日期间辖区的特种设备安全，为全区各级政府的特种设备安全监察提供技术支撑,全力保障广西特种设备安全。
二、人员构成
我院现有事业编制209个，实有在编人员196人，编外在职人员352人，编内退休人员55人。
第二部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算21814.76万元，同比增加1889.45万元，增长9.48%。其中：
经费拨款255.40万元。同比增加255.40万元，增长100%。
纳入一般公共预算管理的非税收入7119.03万元，同比减少4070.03万元，下降36.38%。
未纳入财政专户管理的资金12640.33万元，同比增加5904.08万元，增长87.65%。
上年结余1800万元，同比减少200万元，同比降低10%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算21814.76万元，基本支出预算1663.81万元，占支出总预算7.63%，同比增加281.75万元，增长20.39%。项目支出预算20150.95万元，占支出总预算92.37%，同比增加1607.7万元，增长8.67%。
（1）、按支出功能分类科目分，共分4类，其中：
一般公共服务支出21431.23万元，占支出总预算98.24%，同比增加1636.22万元，增长7.63%。
社会保障和就业支出223.73万元，占支出总预算1.03%，同比增加223.73万元，增长100%。
医疗卫生与计划生育支出63.92万元，占支出总预算0.29%，同比增加11.8万元，增长18.46%。
住房保障支出95.88万元，占支出总预算0.44%，同比增加17.7万元，同比增长18.46%。
（2）、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1663.81万元，占支出总预算7.63%，同比增加281.75万元，增长20.39%。其中：
工资福利支出预算1103.47万元，占基本支出预算66.32%，同比增加201.77万元，增长22.38%。
商品和服务支出预算418.27万元，占基本支出预算25.14%，同比增加48.67万元，增长13.17%。
对个人和家庭的补助支出预算142.07万元，占基本支出预算8.54%，同比增加31.31万元，同比增长28.27%。
项目支出预算。
项目支出预算20150.95万元，占支出总预算92.37%，同比增加1607.7万元，增长8.67%。
二、一般公共预算说明
1、收入预算说明
2017年一般公共预算收入预算7374.43万元，同比减少4070.03万元，下降34.09%。其中：经费拨款255.4万元，同比增加255.4万元，同比增长100%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7119.03万元，同比减少4070.03万元，下降36.38%。
2、支出预算说明
2017年一般公共预算支出预算7374.43万元，基本支出预算799.03万元，占支出总预算10.84%，同比减少400.61万元。项目支出预算6575.40万元，占支出总预算89.16%，同比减少3414.02万元，下降34.18%。
（1）、按支出功能分类科目分，共分4类，其中：
一般公共服务支出7310.51万元，占支出总预算99.13%，同比减少3748.25万元，下降33.89%。
社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。
医疗卫生与计划生育支出63.92万元，占支出总预算0.87%，同比增加11.8万元。
住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比减少78.18万元。
（2）、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算799.03万元，占支出总预算10.84%，同比减少400.61万元。其中：
工资福利支出预算799.03万元，占基本支出预算100%，同比增加79.75万元。
商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少369.60万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少110.76万元。
项目支出预算。
项目支出预算6575.40万元，占支出总预算89.16%，同比减少3414.02万元，下降34.18%。
三、2017年部门 “三公”经费预算情况
（一）2017年安排的“三公”经费预算情况。2017年安排的“三公”经费支出预算908.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算89.67万元，公务用车运行维护费支出预算475.34万元，公务用车购置费支出预算343.89万元。
（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算119万元，比2016年预算376.23万元减少257.23万元，同比下降68.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，增减0%。
2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少86.06万元，增减100%。
3.公务用车费2017年预算119万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算119万元，同比减少171.17万元，下降58.99%，主要用于检验检测过程中所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元，同比减少0万元。
四、政府性基金预算说明
我院未编制政府性基金预算。
五、政府采购安排情况
2017年部门预算政府采购安排5,215.35万元，其中：一般公共预算拨款1,617.72万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,797.63万元，上年结余收入1,800万元；货物类项目4,306.29万元，工程类项目96.67万元，服务类项目812.39万元；集中采购5,215.35万元，分散采购0万元，详见附表10。
六、重点项目预算的绩效目标
2017年实施预算绩效管理的重点项目共2个，项目总金额7,717.40万元，一般公共预算拨款3,050.37万元，详见附表9。
七、国有资产占有情况
（1）基准日账面数。在清查基准日国有资产总量账面数为169,292,313.91元，其中:资产总计为173,400,526.39元;负债总计账面数为4,108,212.48元;净资产总计账面数为169,292,313.91元。
（2）清查变动数。经清查，在资产总计增加3,506,434.97元;负债总计减少104,135.32元;净资产总额增加（或减少）0元。
（3）清查数。根据清查结果，在清查基准日国有资产总量清查数为169,292,313.91元，其中资产总计清查数为176,906,961.36元;负债总计清查数为4,004,077.16元;净资产总计清查数为169,292,313.91元。
